1.差旅费报销
  
到财务处室领取差旅费报销单——> 逐项填写——> 交财务处审核人员审核确认——> 按签字章要求进行签字——> 连同借款单第三联交回财务处。

2.购物报销
  发票背面经办人签名——> 验收人签名——> 部门领导签批并注明开支项目（购办公用品或图书需附清单）——> 持手续完备的发票及借款单第三联到财务处办理报销。